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?按照省財政廳《關于建立省級部門預算信息公開情況統計制度的通知》（粵財預〔2010〕218號）的精神和《廣東省教育廳關于批復2017年省屬學校和廳直屬事業單位部門預算的通知》（粵教財函〔2017〕2號）的要求，現將我院2017年部門預算信息說明如下：
?一、單位和人員情況
?我院創建于1956年，是華南地區唯一具有本科和研究生教育的獨立建制的高等體育學府，主要職能是:承擔普通高等學歷教育；承擔有關專業技術人員的繼續教育和培訓；開展以體育教學、訓練為主的科學研究和開發；開展國內外校際教育合作和學術交流。
?我院下設包括黨群、行政、教學、教輔等部門共36個。
?預算年度實有財政供養人員863人，其中：在職人員524人，離退休人員339人。
?預算年度各類學生人數8,034人。
二、部門預算收入情況
?? 本年預算總收入為 20,855.77萬元，較上年度預算 19,911.76萬元增加收入944萬元。預算收入由財政補助收入、財政專戶撥款收入（學費住宿費等）、事業收入和其他收入組成。變化主要原因：本科部分年級、專業提高生均定額系數和離退休經費提高而增加財政補助收入，成人教育事業收入減少，后勤服務收入納入綜合預算增加其他收入。
三、部門預算支出情況
本預算年度支出20,855.77萬元，預算結余0元。
支出主要構成為：
?? 1.基本支出18,257.97萬元，占總支出的87% ，較上年預算 17,264.78萬元增加993.19萬元，增加原因主要是工資調整增加人員支出,部分運轉公用經費增加以及部分基本支出項目納入項目支出預算；
2.項目支出為2,597.80萬元，占總支出的12%，較上年預算2,646.98萬元減少51.18萬元，減少原因是利息支出、計提還貸準備金減少，原基本支出項目納入項目支出預算，政府性基金項目納入年度預算增加項目支出。
四、公共預算撥款支出情況
?一般公共預算撥款支出11,674.67萬元。
?支出按功能科目劃分：
1.教育支出-高等教育支出10,832.80萬元。
2.教育支出-其他教育支出841.87萬元。
五、部門預算“三公”經費情況
“三公”經費支出合計115萬元，其中：公務接待費50萬，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費50萬元，因公出國（境）費用15萬元。
本預算年度“三公”經費支出與上年持平。
“三公”經費支出由其他資金列支45萬元，使用公共預算撥款安排支出70萬元。
六、重要事項說明
?在編報本年度部門預算時，長期欠交租金的“天河倉”租賃項目，因已進入司法程序，按編制收入預算“穩妥性”原則未納入收入預算。? 本年度部門預算上報后，2017年1月11 日，承租方、使用方和學院簽訂了《房屋租賃合同》補充協議，學院今年1月收回了部分歷史欠租1321.92萬元，按該補充協議約定該項目按月交租，該租賃項目本年度收入1000萬元，合計本年擬增加收入預算2321.92萬元。
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附件：預算批復查詢表.xls
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